Strømlinet budgetlægning og budgetrevision

Der har været tale om et intensivt forløb på under et år, hvor HMN Naturgas I/S valgte at udvide antallet af superbrugere. På den måde har økonomifunktionen tilstrækkeligt med ressourcer og kompetence til løbende at udvide anvendelsen til også at dække andre områder.

Eksempelvis er lønbudgetteringen nu også indeholdt i løsningen og foregår ved, at den enkelte afdelingsleder blot angiver antallet af fuldtidsbeskæftigede personer (typeopdelt), der er tilknyttet afdelingen. Efter en indtastning kan afdelingslederen se de afledte økonomiske konsekvenser på afdelingsniveau – i samme skærmbillede. Ledere på et højere niveau hos HMN Naturgas I/S kan også se tallene og naturligvis de summerede informationer fra alle afdelingerne.

Der kan udarbejdes scenarier, hvor lønreguleringssatser mv. kan simuleres, og de økonomiske konsekvenser beregnes med det samme – på alle niveauer. Det giver MHN Naturgas I/S en stor fordel i eksempelvis overenskomstperioden, idet konsekvenserne af ændrede lønninger og vilkår kan aflæses med det samme.

Fleksibiliteten i løsningen gør det også muligt hurtigt og enkelt at danne sig et overblik over konsekvenserne ved sammenlægninger og oprettelse af nye afdelinger.

Med den nye IBM Cognos-løsning bliver økonomifunktionen en meget central sparringspartner for de øvrige afdelinger hos HMN Naturgas I/S og skal ikke længere udelukkende bruge tid på afstemninger, historieskrivning, tilretning af data mv., men kan bruge mere værdifuld tid på at servicere den øvrige del af forretningen med en hurtig, effektiv og overbevisende indsats. 

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte enten Ole Nielsen på tel. 2085 9107 eller ole.nielsen@egutility.dk eller Thomas Varan fra Performance Management på tel. 2080 0169 eller thomas.varan@eg.dk.